突泉县人民政府

关于2022年本级预算调整方案（草案）的报告

县人大常委会：

按照《澳门银河娱乐场,澳门银河官网召开县第十八届人大常委会第五次会议的通知》（突人常办发〔2022〕80号）要求，现将县政府2022年本级预算调整方案（草案）报告如下，请审议。

一、预算调整原因

在预算执行过程中，由于上级财力补助、专项转移支付和新增地方政府债券转贷收入等有所增加，同时机关事业人员调资补发、疫情防控等刚性支出增加，对预算执行产生较大影响。为保证2022年财政预算执行准确性，对预算进行调整。

二、预算调整基本原则

（一）收支平衡原则。按照新《预算法》规定，根据实有财力安排支出，确保当年预算收支平衡，不出现赤字。

（二）保证重点原则。保证“三保”、债务化解等刚性支出需要；同时加大对乡村振兴、生态环保等重点项目投入力度。

（三）合理调整原则。坚持有保有压，合理调整，对全年总财力进行适当调增，用于解决刚性支出。

三、全县地方政府债券安排及预算调整方案

专项债务限额调增7000万元，用于兴安盟突泉县光辉村10000头高产奶牛标准化养殖场项目。根据上述调整后，专项债务限额调整为43000万元。

四、预算调整方案

（一）县本级一般公共预算收入调整方案

1.一般公共预算收入调增1009万元。

    2.上级补助收入增加173758万元。

3.债务转贷收入(新增一般债券)增加7000万元。

根据上述调整后，2022年预算总财力为394890万元，增加181767万元。

（二）县本级一般公共预算支出调整方案

根据年度预算执行中各部门工作实际和政策性调资支出需要，县本级支出预算作相应调整。共计增支181767万元。具体调整情况如下：

1.人员经费支出增加21904万元。主要用于住房公积金县级配套、抚恤金、机关事业人员五险、企业职工基本养老保险、绩效工资、扶贫专干工资及保险、职业年金补息等。

2.民生领域支出增加1915万元。主要用于全县医疗救助项目、租地造林兑现项目、全县养殖业种植业保费补贴资金等出。

3、疫情防控支出增加1733万元。全部用于全县疫情防控工作支出。

4.乡村振兴支出增加5815万元。用于县级配套乡村振兴衔接资金。

5.基础设施建设支出增加20291万元。主要用于突泉县东门公园建设、地下人防工程建设、振兴路友谊路道路综合工程建设、杜尔基明星村文化旅游基础设施建设、兴安街、建设街道路改造综合工程等。

6.机关运转经费支出增加16360万元。主要用于村级运转经费、招商经费、公安系统运行经费、教育局校车运行经费、污水处理中心药费及运行经费等。

7.以前年度结转资金支出增加107734万元。主要用于高标准农田建设、危房改造、农村人居环境整治、耕地轮作补贴、突泉县南湖湿地及小额木特河生态修复项目、突泉县中等职业学校教学楼建设项目、突泉县人民医院扩建项目和以前年度涉及基础设施建设、涉农补贴类支出等。

8.债务还本付息支出增加6015万元。主要用于偿还棚户区改造贷款、“十个全覆盖”工程贷款、基础设施贷款到期本息和政府一般债券到期本息等。

五、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.政府性基金预算收入增加8046万元（土地出让收入增加）。

2.上级专项转移支付增加2469万元。

3.政府性基金上年结余增加11789万元。

4.债务转贷收入（新增专项地方政府债券收入）增加43000万元。

根据上述调整后，结合年初政府性基金收入11250万元，2022年政府性基金财力76544万元，政府性基金支出完成52646万元，基金结余23908万元。政府性基金按照国家规定具有特定用途，不能平衡预算。

（二）支出预算调整  

根据2022年政府性基金收入调整情况，增加安排政府性基金支出41396万元（主要是专项债务收入安排支出增加）。

据此安排后，县级政府性基金预算支出调整为52646万元，调增41396万元。

六、社会保险基金预算调整情况

（一）城乡居民养老保险收支

收入方面：个人缴费收入调减826万元，财政补贴收入调减113万元，利息收入调减30万元，委托投资收益调减443万元，转移收入调增0.35万元，其他收入调增35万元，本年收入总计调减1377万元。支出方面：基础养老金支出调增73万元，个人账户养老金支出调增56万元，丧葬补助金支出调减86万元，转移支出调增2万元，其他支出调增11万元，支出总计调增56万元。

（二）机关事业养老保险收支

收入方面：保费收入调增4773万元，财政补贴收入调减4239万元，利息收入调减1.5万元，转移收入调减100万元，收入总计调增433万元。支出方面：养老金支出调减1042万元。

七、国有资本经营预算调整情况

2022年国有资本经营预算30万元，主要是上级转移支付收入25万元，上年结余收入5万元，无调整。

八、全县沉淀资金安排及预算调整方案

按照《内蒙古自治区财政厅澳门银河娱乐场,澳门银河官网2022年收回大起底沉淀资金统筹使用的通知》（内财预〔2022〕1235号）和《补充通知》（内财预〔2022〕1260号）要求，积极盘活财政沉淀资金，及时调整用于民企业账款、2019年及以前年度高标准农田历史遗留问题、地方政府隐性债务、自治区党委政府指定事项等四个方向。我县结合实际情况，将1376万元可统筹使用资金，主要用于化解地方政府隐性债务（棚户区改造贷款）1076万元，解决2019年以前年度高标准农田历史遗留问题水利局高效节水灌溉等项目300万元。

九、情况说明

本次预算调整属预计数，县级收入和上级补助收入后期还有可能变化，最终以年终预算执行结果为准，将继续认真贯彻《预算法》和《自治区预算审查监督条例》等法规，强化支出预算刚性约束，加快重点专项资金支付进度，加强绩效考核评价，为全县经济社会高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。

2022年12月16日

突泉县人民政府办公室                   2022年12月16日印发